目  录

第一部分2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表  

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市卫生健康大数据与政策研究中心经中共北京市委机构编制委员会批准更名，其前身为北京市卫生健康委信息中心。单位位于北京市西城区赵登禹路277号，是北京市卫生健康委所属正处级公益一类事业单位，核定事业编制48名。中心领导设置一正两副。

主要职责是：研究提出本市卫生健康领域大数据管理规范和技术标准，指导各医疗卫生机构大数据建设;承担卫生健康大数据平台建设、运维和应用支撑，以及数据资源的汇聚整合、统计分析、开放共享等事务性工作；开展健康医疗管理、服务相关研究;承担市卫生健康委机关电子政务相关工作。

（二）机构设置情况

本单位内设机构数量1个，下属单位数量0个。中心内部设置科室9个，分别是：办公室、财务室、大数据建设与应用创新部、数据资源与统计部、标准与评价部、政策研究部、大数据支撑部、项目评审部、编辑部。

（三）人员编制及实有情况

北京市卫生健康大数据与政策研究中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制48人，实有人数43人；退休人员26人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算8195.13万元，比2022年年初预算数7900.87万元增加294.26万元，增长3.72%。主要原因是增加了信息化任务。

（一）本年财政拨款收入6737.21万元

1.一般公共预算拨款收入6737.21万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入2.00万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入2.00万元。

（三）上年结转结余1455.92万元

10.上年结转结余1455.92万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算8195.13万元，比2022年年初预算数7900.87万元增加294.26万元，增长3.72%。主要原因是增加了信息化任务。

(一)基本支出。基本支出预算1508.53万元，占总支出预算18.41%，比2022年年初预算数1452.15万元增加56.38万元，增长3.88%。

（二）项目支出。项目支出预算6686.59万元，比2022年年初预算数6448.72万元增加237.87万元，增长3.69%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市卫生健康大数据与政策研究中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市卫生健康大数据与政策研究中心等，1个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算2.38万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.50万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无财政拨款安排的出国经费预算。

2.公务接待费。2023年预算数0.50万元，比2022年年初预算数1.00万元减少0.50万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.88万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2023年预算数1.87万元，其中：公务用车燃油0.70万元，公务用车维修0.42万元，公务用车保险0.42万元，其他支出0.33万元。公务用车运行维护费与上年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市卫生健康大数据与政策研究中心政府采购预算总额4256.20万元，其中：政府采购货物预算4.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4252.20万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不属于政府购买服务主体。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市卫生健康大数据与政策研究中心填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算5859.67万元，占本单位本年项目支出预算的100.00%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京市卫生健康大数据与政策研究中心共有车辆1台，共计16.97万元；单位价值50万元以上的通用设备15台（套），共计1629.03万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2023年度单位预算报表