北京市卫生健康委信息中心2021年财政预算信息

　　目 录

　　第一部分 2021年度单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2021年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分 2021年北京市卫生健康委信息中心预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）单位机构设置、职责

　　北京市卫生健康委信息中心（北京市卫生健康委政策研究中心）经北京市机构编制委员会办公室批准更名于2019年7月，其前身为北京市卫生计生委信息中心（北京市卫生计生委政策研究中心）。中心位于北京市西城区赵登禹路277号，是北京市卫生健康委所属正处级公益一类事业单位，核定事业编制50名。中心领导设置一正三副。中心内部设置科室9个，分别是：办公室、财务室、研究部、信息化建设部、网络部、数据资源与统计部、标准与评价部、编辑部、项目评审部。

　　主要职责是：负责市卫生健康信息系统建设规划的组织实施，落实北京地区卫生健康信息资源整合的具体工作；负责有关卫生健康信息数据统计及分析，开展卫生健康管理服务等相关研究工作；承担卫生健康网络平台、中心数据库和应用系统的组织建设及运用维护；负责委机关电子政务、网络运行的技术保障；指导各医疗机构的卫生信息系统建设。

　　（二）人员构成情况

　　北京市卫生健康委信息中心（北京市卫生健康委政策研究中心）事业编制50人，实际42人；聘用人员2人。离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2021年收入预算5569.15万元，比2020年5360.88万元增加208.28万元，增长3.89%，其中：财政拨款4117.65万元,比2020年5288.28万元减少1170.63万元，减少原因：2021年部分项目按预算管理要求正在履行财政事前评估和评审程序，待评估评审结束后，根据结果由财政部门再行安排预算；统筹使用结余资金安排预算0万元,比2020年52.83万元减少52.83万元，减少原因是根据具体情况调整了工作内容；其他资金1451.5万元,比2020年19.76万元增加1431.73万元，增加原因是继续结转使用的财政性资金有所增加。

　　（二）支出预算说明

　　1.基本支出预算1247.78万元，占总支出预算22.41%，比2020年1131.16万元增加116.62万元，增长10.31%，主要原因是单位新增人员。

　　2.项目支出预算4321.37万元，比2020年4229.72万元增加91.65万元，增长2.17%，主要原因是上年度追加的部分项目资金结转今年支出。

　　3. 上缴上级支出0万元

　　4. 事业单位经营支出0万元

　　5. 对附属单位补助支出0万元

　　三、主要支出情况

　　1、完成北京市医疗服务与执业监管平台项目、人力资源管理系统升级改造等项目的验收工作。同时开展北京市卫生健康委食品安全综合信息平台建设项目（一期）、北京市卫生健康委网上信访信息系统项目（二期）项目及中几远程医学平台2020年建设项目等的建设工作。配合市卫生健康委信息统计处做好电子病历及影像共享相关推进工作。

　　2、进一步配合市卫生健康委信息处推进大数据相关工作。开展北京全民健康保障平台部署，并与国家平台实现对接和用户集成。

　　3、电子政务便民惠民相关工作。根据市政务服务局要求，继续配合市卫生健康委相关业务处室做好业务流程梳理及系统支撑及对接工作。

　　4、在做好年报、月报等常规卫生统计报表统计分析基础上，继续做好北京市新冠肺炎疫情监测工作和医耗联动综合改革监测工作，定期撰写监测报告，为疫情防控和医改监测工作提供数据支撑。

　　5、继续开展春节期间、黄金周期间的应急统计，编撰印刷公报、简编、汇编等卫生健康工作统计资料；继续开展我市二、三级公立医院绩效考核相关工作；配合委“疏解整治促提升”专项行动，做好外地患者来京就医情况统计工作，充分发挥统计分析服务职能；继续完成电子病历数据采集与质控工作，完成月度《北京市电子病历共享调阅工作动态报告》。

　　6、做好DRG研究、应用与推广，完成全市二级及以上医疗机构住院医疗服务绩效评价等工作；开展病案督导检查总结反馈和新一轮调查工作，配合医管中心开展绩效考核和死亡病历的全面检查。

　　7、做好网络信息安全管理工作，并对全市卫生行业网络信息系统安全进行管理和技术指导；做好北京市卫生健康行业网络规划及建设、中心数据库和应用系统的运行维护，并对全市卫生健康行业网络建设进行技术支持；对市卫生健康委机关、医管中心的网络运行提供技术保障；开展网络与信息安全方面的技术咨询和服务工作；负责北京市卫生健康委官方网站及其外文（英、法、日文）网站的综合策划、设计制作、域名注册、信息发布、内容更新、宣传及运维管理，北京市医院管理中心官方网站的信息发布、专题制作，北京市卫生健康委信息中心网站信息发布、栏目调整、维护管理。

　　8、对全市及各区卫生系统发展进行综合评价，科学评价区域卫生系统绩效、分析存在的问题，帮助各级党委、政府及时发现卫生工作的薄弱环节，及时采取措施，保障财政投入资金的使用效率，提高卫生工作绩效。

　　9、编纂出版《北京卫生健康年鉴》；参编《北京年鉴》《中国卫生健康年鉴》等，按市卫生健康委及相关单位要求，完成年鉴的组稿、编辑工作；按月收集整理市卫生健康委相关处室及中医局、医管中心、老龄协会工作信息，编辑成《北京市卫生健康委工作信息月报》，反馈委领导及相关处室。        10、组织开展北京市卫生健康信息标准规范和技术指南的制修订；对医疗健康信息互联互通标准符合性进行测评；对医院电子病历系统应用水平进行评价评估；开展医药卫生科技项目查询咨询工作。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算2.95万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。本单位无财政拨款安排的出国经费预算。

　　2.公务接待费。2021年预算数1.00万元，主要用于接待审计单位、其他卫生单位来我中心交流活动等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数1.95万元，其中，公务用车运行维护费2021年预算数1.95万元，其中：公务用车燃油1.00万元，公务用车维修0.3万元，公务用车保险0.37万元，其他0.28万元。本单位无新购车辆预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2021年北京市卫生健康委信息中心政府采购预算总额1959.37万元，其中：政府采购货物预算35.95万元，政府采购服务预算1923.42万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位无政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，北京市卫生健康委信息中心填报绩效目标的预算项目9个，占本单位全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2320.41万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2021年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2020年底，北京市卫生健康委信息中心共有车辆1台，16.97万元；单位价值50万元以上的通用设备15台（套）、1629.03万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

　　第二部分 2021年单位预算报表

　　附件：北京市卫生健康委员会信息中心2021年度单位预算报表